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淮北市人大常委会办公室 2017年部门决算情况说明

阅读次数:3713 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2018-07-31
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一、部门主要职能

1、负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作;

2、负责人代会、常委会、主任会议和党组会会议的服务工作;

3、负责机关的文书处理、文件收发传阅、档案、文印及网络管理工作;

4、负责常委会机关的后勤保障工作;

5、负责对机关安全保卫和保密工作检查,做好防范工作;

6、负责机关信息工作;

7、负责机关创建文明单位的工作;

8、负责与市委办、市政府办及政府所属部门、市政协办、市“两院”和区县人大常委会的联系、协调工作;

9、负责机关离退休老干部的服务管理工作;

10、负责办公室政治思想教育和组织建设工作;

11、完成常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入淮北市人大常委会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市人大常委会办公室本级行政

2

淮北市人大常委会办公室本级事业

 

三、市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年本年收入总计1710.45万元(含年初结转结余),支出总计1654.45万元,年末结转结余56万元。与2016年相比,收入总计增加155.45万元,支出总计增加168.67万元。主要原因:(1)2017年度争先创优及目标考核奖金增加;(2)为保障各项工作的开展,2017年度追加部分工作经费。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1668.33万元,其中:财政拨款收入1658.08万元,占99.4%;其他收入10.25万元,占0.6%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1654.45元,其中:基本支出1237.31万元,占75%;项目支出417.14万元,占25%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1700.2万元(含年初结转结余),支出合计1644.2万元,年末结转结余56万元,与2016年相比财政拨款收入增加147.3万元,支出增加160.52万元。主要原因:(1)2017年度争先创优及目标考核奖金增加;(2)为保障各项工作的开展,2017年度追加部分工作经费。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1644.2万元,占本年支出的99%。与2016年相比,支出增加160.52万元,增长10.8%。主要原因:(1)2017年度争先创优及目标考核奖金增加;(2)为保障各项工作的开展,2017年度追加部分工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.6万元,支出决算为1644.2万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:(1)2017年度争先创优及目标考核奖金增加;(2)为保障各项工作的开展,2017年度追加部分工作经费。其中基本支出1237.31万元,占75%;项目支出406.89万元,占24.7%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2017年度决算1090.29万元,比2016年增加120万元,增长12.3%,主要原因:2017年度争先创优及目标考核奖金增加。其中:“行政运行”决算594.29万元, “其他一般公共服务支出”决算485.75万元,主要用于机关行政、事业人员工资、 机关正常运行的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常支出。

(2)“社会保障和就业”2017年决算350.01万元,比2016年减少69.35万元,降低16.5%,主要原因:由于人员变动,导致经费支出减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算317.95万元,主要用于单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0.06万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算49.45万元,比2016年增加4.68万元,增长10%,主要原因:由于人员变动,导致经费支出增加。其中:“行政单位医疗”决算24.67万元,主要用于行政单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算3.65万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保险方面的支出;“其他医疗保障支出”主要用于补助部分医疗保险方面的不足。

(4)“住房保障支出”2017年决算50.84万元,比2016年基本持平。其中:“住房公积金”决算33.14万元,“提租补贴”决算17.7万元,主要用于机关行政、事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.31万元,其中人员经费1126.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费110.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我单位2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位2017年机关运行经费110.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度我单位政府采购支出总额22.12万元。其中政府采购货物支出22.12万元,用于办公设备购置。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,我单位共有房屋1720平方米,其中办公用房1125平方米,业务用房60平方米。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位2017年度没有绩效管理项目。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。