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淮北市人大常委会办公室 2019年部门预算

阅读次数:677 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2019-02-01
[字体:  ]

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市人大常委会办公室2019年收支总表

7. 淮北市人大常委会办公室2019年收入总表

8. 淮北市人大常委会办公室2019年支出总表

9. 淮北市人大常委会办公室2019年政府采购支出表

10. 淮北市人大常委会办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2019年收支预算总体情况说明
  7. 关于2019年收入预算情况说明
  8. 关于2019年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市人大常委会办公室2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市人大常委会办公室2019年部门预算专项资金管理清单.

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作;

 (二)负责人代会、常委会、主任会议和党组会会议的服务工作;

(三)负责机关的文书处理、文件收发传阅、档案、文印及网络管理工作;

(四)负责常委会机关的后勤保障工作;

(五)负责对机关安全保卫和保密工作检查,做好防范工作;

(六)负责机关信息工作;

(七)负责机关创建文明单位的工作;

(八)负责与市委办、市政府办、市政协办、市“两院”和区县人大常委会的联系、协调工作;

(九)负责机关离退休老干部的服务管理工作;

(十)负责办公室政治思想教育和组织建设工作;

(十一)完成常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市人大常委会办公室2019年度部门预算包括本级行政和本级事业,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市人大常委会办公室本级行政

行政单位

2

淮北市人大常委会办公室本级事业

全额事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神,以打造“三个优良”为目标,紧扣常委会中心工作,积极发挥参谋助手、综合协调、后勤保障作用,为常委会依法履职和机关有序高效运转提供良好服务保障。(1)着力提升政治思想和理论水平;(2)突出围绕中心,服务大局;(3)着力发挥参谋助手作用;(4) 着力促进机关高效运转;(5)着力提高服务保险水平。

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

淮北市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1143.71 

一、一般公共服务支出

841.93 

841.93 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.13 

154.13 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

57.89

57.89

 

 

 

 

十九、住房保障支出

89.76

89.76

 

 

本年收入小计

 1143.71

本年支出小计

1143.71

1143.71

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1143.71 

支出总计

1143.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201001

淮北市人大常委会办公室本级行政

1030.19

737.44

292.75

201

一般公共服务支出

762.04

469.29

292.75

20101

人大事务

762.04

469.29

292.75

2010101

行政运行

469.29

469.29

 

2010102

一般行政管理事务

116.5

 

116.5

2010104

人大会议

110

 

110

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

2010109

人大信访工作

5

 

5

208

社会保障和就业支出

140.42

140.42

 

20805

行政事业单位离退休

139.05

139.05

 

2080501

行政事业单位离退休

70.63

70.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.42

68.42

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.37

1.37

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.37

1.37

 

210

卫生健康支出

50.79

50.79

 

21011

行政事业单位医疗

50.79

50.79

 

2101101

行政单位医疗

27.37

27.37

 

2101103

公务员医疗补助

23.42

23.42

 

221

住房保障支出

76.94

76.94

 

22102

住房改革支出

76.94

76.94

 

2210201

住房公积金

60.65

60.65

 

2210203

购房补贴

16.29

16.29

 

201002

淮北市人大常委会办公室本级事业

113.52

113.52

 

201

一般公共服务支出

79.89

79.89

 

20101

人大事务

79.89

79.89

 

2010103

机关服务

79.89

79.89

 

208

社会保障和就业支出

13.71

13.71

 

20805

行政事业单位离退休

13

13

 

2080502

事业单位离退休

0.36

0.36

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

12.64

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

210

卫生健康支出

7.1

7.1

 

21011

行政事业单位医疗

7.1

7.1

 

2101102

事业单位医疗

5.06

5.06

 

2101103

公务员医疗补助

2.04

2.04

 

221

住房保障支出

12.82

12.82

 

22102

住房改革支出

12.82

12.82

 

2210201

住房公积金

9.8

9.8

 

2210203

购房补贴

3.02

3.02

 

合计

1143.71

850.96

292.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算

基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

201001

淮北市人大常委会办公室本级行政

737.44

301

工资福利支出

526.91

30101

基本工资

197.39

30102

津贴补贴

128.23

3010301

年终一次性奖金

16.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.42

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

27.37

30111

公务员医疗补助缴费

23.42

30112

其他社会保障缴费

1.37

30113

住房公积金

60.65

3019909

新补充工勤辅助人员支出

3.61

302

商品和服务支出

151.18

30201

办公费

10

30207

邮电费

20

3021602

职工教育经费

4.89

3022800

工会经费

3.91

3022802

离休人员工会经费

0.48

3022803

退休人员工会经费

5.27

3022901

福利费

0.19

3022902

离休人员福利费

0.02

3022903

退休人员福利费

0.28

3023999

其他交通费用

44.34

3029901

离休人员特需费

0.3

3029902

离休人员公用经费

4.5

3029903

退休人员公用经费

19.5

3029999

其他商品和服务支出

37.5

303

对个人和家庭的补助

59.35

30301

离休费

40.28

3030501

遗属补助

2.58

3039901

独生子女费

0.2

3039999

其他对个人和家庭补助支出

16.29

201002

淮北市人大常委会办公室本级事业

113.52

301

工资福利支出

93.42

30101

基本工资

34.43

30102

津贴补贴

25.87

3010301

年终一次性奖金

2.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.64

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

5.06

30111

公务员医疗补助缴费

2.04

30112

其他社会保障缴费

0.71

30113

住房公积金

9.8

302

商品和服务支出

17.05

3021602

职工教育经费

0.91

3022800

工会经费

0.73

3022803

退休人员工会经费

0.05

3022901

福利费

0.05

3022903

退休人员福利费

0.01

3029903

退休人员公用经费

0.3

3029999

其他商品和服务支出

15

303

对个人和家庭的补助

3.05

3039901

独生子女费

0.03

3039999

其他对个人和家庭补助支出

3.02

 

 

 

合计

850.96

 

 

 

部门公开表4

 

淮北市人大常委会办公室2019年政府性基金

预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:淮北市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

淮北市人大常委会办公室2019年国有资本经营

预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:淮北市人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮北市人大常委会办公室2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1143.71 

一、一般公共服务支出

841.93 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.13

 

 

九、卫生健康支出

57.89

   

 

十九、住房保障支出

89.76 

 

 

 

 

本年收入小计

1143.71 

本年支出小计

 1143.71

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1143.71 

支出总计

1143.71 


                              部门公开表7

淮北市人大常委会办公室2019年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201001

淮北市人大常委会办公室本级行政

1030.19

 

1030.19

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

762.04

 

762.04

 

 

 

 

20101

人大事务

762.04

 

762.04

 

 

 

 

2010101

行政运行

469.29

 

469.29

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

116.5

 

116.5

 

 

 

 

2010104

人大会议

110

 

110

 

 

 

 

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

 

 

 

 

2010109

人大信访工作

5

 

5

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

140.42

 

140.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

139.05

 

139.05

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

70.63

 

70.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.42

 

68.42

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

210

卫生健康支出

50.79

 

50.79

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.79

 

50.79

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.37

 

27.37

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

23.42

 

23.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.94

 

76.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.94

 

76.94

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.65

 

60.65

 

 

 

 

2210203

购房补贴

16.29

 

16.29

 

 

 

 

201002

淮北市人大常委会办公室本级事业

113.52

 

113.52

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

79.89

 

79.89

 

 

 

 

20101

人大事务

79.89

 

79.89

 

 

 

 

2010103

机关服务

79.89

 

79.89

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.71

 

13.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13

 

13

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.36

 

0.36

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

 

12.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

 

0.71

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.71

 

0.71

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.1

 

7.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.1

 

7.1

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.06

 

5.06

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.04

 

2.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.82

 

12.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.82

 

12.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.8

 

9.8

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.02

 

3.02

 

 

 

 

合   计

1143.71

 

1143.71

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

淮北市人大常委会办公室2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201001

淮北市人大常委会办公室本级行政

1030.19

737.44

292.75

201

一般公共服务支出

762.04

469.29

292.75

20101

人大事务

762.04

469.29

292.75

2010101

行政运行

469.29

469.29

 

2010102

一般行政管理事务

116.5

 

116.5

2010104

人大会议

110

 

110

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

2010109

人大信访工作

5

 

5

208

社会保障和就业支出

140.42

140.42

 

20805

行政事业单位离退休

139.05

139.05

 

2080501

行政事业单位离退休

70.63

70.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.42

68.42

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.37

1.37

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.37

1.37

 

210

卫生健康支出

50.79

50.79

 

21011

行政事业单位医疗

50.79

50.79

 

2101101

行政单位医疗

27.37

27.37

 

2101103

公务员医疗补助

23.42

23.42

 

221

住房保障支出

76.94

76.94

 

22102

住房改革支出

76.94

76.94

 

2210201

住房公积金

60.65

60.65

 

2210203

购房补贴

16.29

16.29

 

201002

淮北市人大常委会办公室本级事业

113.52

113.52

 

201

一般公共服务支出

79.89

79.89

 

20101

人大事务

79.89

79.89

 

2010103

机关服务

79.89

79.89

 

208

社会保障和就业支出

13.71

13.71

 

20805

行政事业单位离退休

13

13

 

2080502

事业单位离退休

0.36

0.36

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.64

12.64

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

210

卫生健康支出

7.1

7.1

 

21011

行政事业单位医疗

7.1

7.1

 

2101102

事业单位医疗

5.06

5.06

 

2101103

公务员医疗补助

2.04

2.04

 

221

住房保障支出

12.82

12.82

 

22102

住房改革支出

12.82

12.82

 

2210201

住房公积金

9.8

9.8

 

2210203

购房补贴

3.02

3.02

 

合计

1143.71

850.96

292.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮北市人大常委会办公室2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

5

5

 

 

 

常委会领导调研及考察经费

5

5

 

 

 

纸张

3

3

 

 

 

计算机

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

淮北市人大常委会办公室2019部门政府

购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算1143.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1143.71万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1143.71万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出841.93万元,占73.6%;社会保障和就业支出154.13万元,占13.5%;卫生健康支出57.89万元,占5%;住房保障支出89.76万元,占7.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款1143.71万元,比2018年预算拨款减少377.89万元,下降24.8%,主要原因:一是2019年退休人员工资不在预算范围内;二是项目经费压缩10%。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

  1. 一般公共服务支出841.93万元,占73.6%,比2018年预算增加20.63万元,增长2.5%,增长(下降)原因主要是:人员变动,经费增加。
  2. 社会保障和就业支出154.13万元,占13.5%,比2018年预算减少404.8万元,下降72.4%,下降原因主要是:2019年退休人员工资不在预算范围内。
  3. 卫生健康支出57.89万元,占5%,比2018年预算增加4.53万元,增长8.4%,增长原因主要是:人员变动,经费增加。
  4. 住房保障支出89.76万元,占7.9%,比2018年预算增加1.75万元,增长2%,增长原因主要是:人员变动,经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出850.96万元,其中:

工资福利支出620.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出168.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助62.4万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人大常委会办公室2019年收支总预算1143.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入1143.71万元,支出包括:一般公共服务841.93万元、社会保障和就业支出154.13万元、卫生健康支出57.89万元、住房保障支出89.76万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年收入预算1143.71万元,其中:

一般公共预算拨款收入1143.71万元,占100%,比2018年预算减少377.89万元,下降24.8%,下降原因主要是:一是2019年退休人员工资不在预算范围内;二是项目经费压缩10%。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市人大常委会办公室2019年支出预算1143.71万元,比2018年预算减少377.89万元,下降24.8%,下降原因主要是:一是2019年退休人员工资不在预算范围内;二是项目经费压缩10%。其中,基本支出850.96万元,占74.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出292.75万元,占25.6%,主要用于保障市人大常委会各机构开展工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。无

(二)机关运行经费。

淮北市人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算469.29万元,比2018年增加14.47万元,增长3.1%,增长主要原因是:人员变动,经费增加。

(三)政府采购情况。

淮北市人大常委会办公室2019年政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)政府购买服务情况。无

(五)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,我单位共有房屋1720平方米,其中办公用房1125平方米,业务用房60平方米。(资产已移交市行管局,手续正在办理中)

(六)绩效目标设置情况。无

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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