目 录
第一部分 部门概况
- 主要职责
- 部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1. 淮北市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表
2. 淮北市人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表
3. 淮北市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出表
4. 淮北市人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出表
5. 淮北市人大常委会办公室2020年国有资本经营预算支出表
6. 淮北市人大常委会办公室2020年收支总表
7. 淮北市人大常委会办公室2020年收入总表
8. 淮北市人大常委会办公室2020年支出总表
9. 淮北市人大常委会办公室2020年政府采购支出表
10. 淮北市人大常委会办公室2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
- 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
- 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2020年收支预算总体情况说明
- 关于2020年收入预算情况说明
- 关于2020年支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 淮北市人大常委会办公室2020年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 淮北市人大常委会办公室2020年部门预算专项资金管理清单.
第一部分 部门概况
一、主要职责
市人大常委会办公室主要职责是：1、负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；2、负责人代会、常委会、主任会议和党组会会议的服务工作； 3、负责机关的文书处理、文件收发传阅、档案、文印及网络管理工作； 4、负责常委会机关的后勤保障工作； 5、负责对机关安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；6、负责机关信息工作；7、负责机关创建文明单位的工作； 8、负责与市委办、市政府办、市政协办、市“两院”和区县人大常委会的联系、协调工作； 9、负责机关离退休老干部的服务管理工作； 10、负责办公室政治思想教育和组织建设工作； 11、完成常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮北市人大常委会办公室2020年度部门预算包括本级行政和本级事业，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮北市人大常委会办公室行政本级 |
行政单位 |
|
2 |
淮北市人大常委会办公室事业本级 |
全额事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以打造“三个优良”为目标，紧扣常委会中心工作，积极发挥参谋助手、综合协调、后勤保障作用，为常委会依法履职和机关有序高效运转提供良好服务保障。(1)着力提升政治思想和理论水平;(2)突出围绕中心，服务大局；（3）着力发挥参谋助手作用;(4) 着力促进机关高效运转;(5)着力提高服务保障水平。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 淮北市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1144.32 |
一、一般公共服务支出 |
816.71 |
816.71 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
148.24 |
148.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
61.89 |
61.89 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
117.48 |
117.48 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1144.32 |
本年支出小计 |
1144.32 |
1144.32 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1144.32 |
支出总计 |
1144.32 |
1144.32 |
|
|
部门公开表2
|
淮北市人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201001 |
淮北市人大常委会办公室本级行政 |
1018.88 |
778.13 |
240.75 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.96 |
491.21 |
240.75 |
|
20101 |
人大事务 |
731.96 |
491.21 |
240.75 |
|
2010101 |
行政运行 |
491.21 |
491.21 |
240.75 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
82.5 |
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
100 |
|
201001 |
代表工作 |
|
|
57.25 |
|
201001 |
人大信访工作 |
|
|
1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.24 |
136.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.79 |
134.79 |
|
|
2080501 |
归口管理的事业单位离退休 |
76.84 |
76.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.95 |
57.95 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.27 |
54.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.27 |
54.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
28.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
25.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.05 |
98.05 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
28.36 |
28.36 |
|
|
201002 |
淮北市人大常委会办公室本级事业 |
125.44 |
125.44 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.75 |
84.75 |
|
|
20101 |
人大事务 |
84.75 |
84.75 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
84.75 |
84.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.24 |
11.24 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.37 |
0.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.62 |
7.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.18 |
2.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.2 |
6.2 |
|
|
合计 |
1144.32 |
903.57 |
240.75 |
|
部门公开表3
|
淮北市人大常委会办公室 2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
201001 |
淮北市人大常委会办公室本级行政 |
778.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
548.96 |
|
30101 |
基本工资 |
216.71 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.39 |
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
18.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.95 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
28.98 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.29 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.05 |
|
3019909 |
新补充工勤辅助人员支出 |
5.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
152.49 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
3021602 |
职工教育经费 |
5.17 |
|
3022800 |
工会经费 |
4.13 |
|
3022802 |
离休人员工会经费 |
0.52 |
|
3022803 |
退休人员工会经费 |
5.77 |
|
3022901 |
福利费 |
0.19 |
|
3022902 |
离休人员福利费 |
0.02 |
|
3022903 |
退休人员福利费 |
0.29 |
|
3023999 |
其他交通费用 |
45.50 |
|
3029901 |
离休人员特需费 |
0.30 |
|
3029902 |
离休人员公用经费 |
4.50 |
|
3029903 |
退休人员公用经费 |
20.10 |
|
3029999 |
其他商品和服务支出 |
36.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.68 |
|
30301 |
离休费 |
43.36 |
|
3030501 |
遗属补助 |
2.80 |
|
3039901 |
独生子女费 |
0.18 |
|
3039999 |
其他对个人和家庭补助支出 |
30.34 |
|
201002 |
淮北市人大常委会办公室本级事业 |
125.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
102.04 |
|
30101 |
基本工资 |
38.71 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.98 |
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
3.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.87 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
5.44 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.18 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.87 |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.18 |
|
3021602 |
职工教育经费 |
0.98 |
|
3022800 |
工会经费 |
0.78 |
|
3022803 |
退休人员工会经费 |
0.06 |
|
3022901 |
福利费 |
0.05 |
|
3022903 |
退休人员福利费 |
0.01 |
|
3022903 |
退休人员公用经费 |
0.30 |
|
3029999 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.22 |
|
3039901 |
独生子女费 |
0.02 |
|
3039999 |
其他对个人和家庭补助支出 |
6.20 |
|
合计 |
903.57 |
|
部门公开表4
|
淮北市人大常委会办公室 2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注： 淮北市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
淮北市人大常委会办公室 2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：淮北市人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
淮北市人大常委会办公室2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1144.32 |
一、一般公共服务支出 |
816.71 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
148.24 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
61.89 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
117.48 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1144.32 |
本年支出小计 |
1144.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1144.32 |
支出总计 |
1144.32 |
|
|
部门公开表7 淮北市人大常委会办公室2020年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201001 |
淮北市人大常委会办公室本级行政 |
1018.88 |
|
1018.88 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.96 |
|
731.96 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
731.96 |
|
731.96 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
491.21 |
|
491.21 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201001 |
人大信访工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.24 |
|
136.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.79 |
|
134.79 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的事业单位离退休 |
76.84 |
|
76.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.95 |
|
57.95 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.27 |
|
54.27 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.27 |
|
54.27 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
|
28.98 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
|
25.29 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.41 |
|
96.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.41 |
|
96.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.05 |
|
98.05 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
28.36 |
|
28.36 |
|
|
|
|
|
201002 |
淮北市人大常委会办公室本级事业 |
125.44 |
|
125.44 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.75 |
|
84.75 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
84.75 |
|
84.75 |
|
|
|
|
|
2010103 |
机关服务 |
84.75 |
|
84.75 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
|
5.44 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.18 |
|
2.18 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.07 |
|
21.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.07 |
|
21.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.2 |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1144.32 |
|
1144.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
淮北市人大常委会办公室2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201001 |
淮北市人大常委会办公室本级行政 |
1018.88 |
778.13 |
240.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.96 |
491.21 |
240.75 |
|
|
20101 |
人大事务 |
731.96 |
491.21 |
240.75 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
491.21 |
491.21 |
240.75 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
82.5 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
100 |
|
|
201001 |
代表工作 |
|
|
57.25 |
|
|
201001 |
人大信访工作 |
|
|
1 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.24 |
136.24 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.79 |
134.79 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的事业单位离退休 |
76.84 |
76.84 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.95 |
57.95 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.27 |
54.27 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.27 |
54.27 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
28.98 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
25.29 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.05 |
98.05 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
28.36 |
28.36 |
|
|
|
201002 |
淮北市人大常委会办公室本级事业 |
125.44 |
125.44 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.75 |
84.75 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
84.75 |
84.75 |
|
|
|
2010103 |
机关服务 |
84.75 |
84.75 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
合计 |
1144.32 |
903.57 |
240.75 |
||
部门公开表9
|
淮北市人大常委会办公室2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
2020年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算1144.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1144.32万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1144.32万元，上年结0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出816.71万元，占71.4%；社会保障和就业支出148.24万元，占13%；卫生健康支出61.89万元，占5.4%；住房保障支出117.48万元，占10.2%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮北市人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款1144.32万元，比2019年预算拨款增加0.61万元，增长0.05%，主要原因：基本支出经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
- 一般公共服务支出816.71万元，占71.4%，比2019年预算减少25.22万元，下降3%，下降原因主要是人员变动，经费下降。
- 社会保障和就业支出148.24万元，占13%，比2019年预算减少5.89万元，下降3.8%，下降原因主要是各类保险比例调整。
- 卫生健康支出61.89万元，占5.4%，比2019年预算增加4万元，增长6.9%，增长原因主要是医疗保险比例调整。
- 住房保障支出117.48万元，占10.2%，比2019年预算增加27.72万元，增长30.8%，增长原因主要是住房公积金比例调整。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出903.57万元，其中：
工资福利支出737.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出126.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助39.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮北市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人大常委会办公室2020年收支总预算1144.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入1144.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务816.71万元、社会保障和就业支出148.24万元、卫生健康支出61.89万元、住房保障支出117.48万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年收入预算1144.32万元，其中：
一般公共预算拨款收入1144.32万元，占100%，比2019年预算增加0.61万元，增长0.05%，增长原因主要是基本支出经费增加。
政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算。
纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无纳入专户管理非税收入预算。
八、关于2020年支出预算情况说明
淮北市人大常委会办公室2020年支出预算1144.32万元，比2019年预算增加0.61万元，增长0.05%，增长原因主要是基本支出经费增加。其中，基本支出903.57万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出240.75万元，占21%，主要用于保障市人大常委会各工作机构开展工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
- 人大会议费
（1）项目概述。为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我市的正确实施。
（2）立项依据。为便于依法行使职权，提高议事效率，保障全年市人代会及常委会等各类会议的顺利召开。
（3）起止时间。2020年1月至12月
（4）项目内容。保障各类会议经费支出。
（5）年度预算安排。100万元
（6）绩效目标和指标。全面行使宪法和法律赋予的职权，保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，发展社会主义民主，健全社会主义法制，不断推进我市的各项建设。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
填报单位：淮北市人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||
|
项目名称 |
人大会议费 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮北市人民代表大会常务委员会办公室 |
功能科目 |
人大会议 |
|||||
|
项目起止时间 |
2020-2022 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||
|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
办公室 |
项目负责人 |
办公室 |
|||||
|
联系电话 |
3028653 |
项目实施时限 |
2020年1月-12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
为便于常委会依法行使职权，提高议事效率，召开各类会议。 |
|||||||
|
项目概况 |
保障市人大常委会各类会议经费支出 |
|||||||
|
项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
|||||||
|
项目立项依据 |
延续项目 |
|||||||
|
项目实施可行性必要性 |
常委会审议议题、决定问题，充分发扬民主，实行民主集中制度原则。 |
|||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
||||||
|
为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我市的正确实施。
|
为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我市的正确实施。 |
|||||||
|
项目完成数量 |
按照年度工作计划完成目标任务
|
按照年度工作计划完成目标任务 |
||||||
|
项目实施进度 |
按照年度工作计划完成目标任务
|
按照年度工作计划完成目标任务 |
||||||
|
项目完成质量 |
为了更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权，使人大常委会的工作更加规范化、制度化。
|
为了更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权，使人大常委会的工作更加规范化、制度化。 |
||||||
|
项目金额测算 |
年初预算安排经费。 |
年初预算安排经费。 |
||||||
|
项目预计效益 |
全面行使宪法和法律赋予的职权，保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，发展社会主义民主，健全社会主义法制，不断推进我市的各项建设。
|
全面行使宪法和法律赋予的职权，保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，发展社会主义民主，健全社会主义法制，不断推进我市的各项建设。 |
||||||
|
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
||||||
|
其他 |
|
|
||||||
|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
淮北市人大常委会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算491.21万元，比2019年增加21.92万元，增长4.7%，增长主要原因是人员变动，经费增加。
（三）政府采购情况。
淮北市人大常委会办公室2020年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮北市人大常委会办公室2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，我单位共有房屋1720平方米，其中办公用房1125平方米,业务用房60平方米。（资产使用权已移交市机关事务管理中心）
（六）绩效目标设置情况。
淮北市人大常委会办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了人大会议费1个项目支出绩效目标，涉及金额100万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
