2019年部门决算公开目录
第一部分 淮北市人大常委会办公室2019年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、淮北市XX局（委）2019年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（八）其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 淮北市人大常委会办公室2019年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
淮北市人大常委会办公室2019年度部门决算情况
一、部门职责
1、负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；
2、负责人代会、常委会、主任会议和党组会会议的服务工作；
3、负责机关的文书处理、文件收发传阅、档案、文印及网络管理工作；
4、负责常委会机关的后勤保障工作；
5、负责对机关安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；
6、负责机关信息工作；
7、负责机关创建文明单位的工作；
8、负责与市委办、市政府办及政府所属部门、市政协办、市“两院”和区县人大常委会的联系、协调工作；
9、负责机关离退休老干部的服务管理工作；
10、负责办公室政治思想教育和组织建设工作；
11、完成常委会领导交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮北市人大常委会办公室2019年度部门决算包括：淮北市人大常委会办公室本级行政和本级事业，与预算比较，没有变化。
纳入淮北市人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮北市人大常委会办公室本级行政 |
|
2 |
淮北市人大常委会办公室本级事业 |
三、淮北市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2019年度收入总计1647.43万元（含年初结转结余）、支出总计1646.07万元，年末结转结余1.36万元。与2018年相比，收入总计减少45.42万元，下降2.6%，支出总计减少1.29万元，下降0.07%。主要原因：2019年度预算压减，支出减少。
（二）收入决算情况说明
2019年度收入合计1602.11万元，其中：财政拨款收入1600.85万元，占99.9%；其他收入1.26万元，占0.01%。
（三）支出决算情况说明
2019年度支出合计1646.07万元，其中：基本支出1319.29万元，占80.2%；项目支出326.78万元，占19.8%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1646.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1644.81万元，年末结转结余1.36万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加4.48万元，增长0.27%，支出总计增加48.61万元，增长3%。主要原因：2019年度财政拨款收入和支出中含年初财政拨款结转结余资金，导致收入支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1600.85元，占本年收入的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.38万元，增长3.3%。主要原因：基本支出中人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1644.81万元，占本年支出的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.61万元，增长3%。主要原因：支出中含年初财政拨款结转结余资金，导致支出增加。
3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1644.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.56万元，占76.4%;社会保障和就业（类）支出223.57万元，占13.6%；卫生健康支出（类）支出54.52万元，占3.4%；住房保障（类）支出109.16万元，占6.6%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.71万元，支出决算为1644.81万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初有部分结转资金，导致决算数大于预算数；二是基本支出中人员经费增加。其中:基本支出1319.29万元，占80.2%；项目支出325.52万元，占19.8%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.29万元，支出决算为903.11万元，完成年初预算的192%，决算数大于预算数的主要原因是：机关行政、事业人员工资及工作奖励金增长等。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.5万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中含年初财政拨款结转结余资金，导致支出增加。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为79.89万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的36.2%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位人员年终一次性奖金及绩效工资等归列在行政运行中支出。
（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为61.25万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100%。
（6）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费压减。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为70.63万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是：行政离退休人员工资及保险变化。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.06万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金基数调整。
（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度2名老干部去世。
（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的100%。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.45万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1319.29万元，其中：人员经费1178.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费140.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。
（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮北市人大常委会办公室2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年度，淮北市人大常委会办公室机关运行经费支出140.94万元，比2018年增加40.58万元，增长40%，主要原因是：2019年工作奖励增加。。
2、政府采购支出情况。
2019年度，淮北市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，淮北市人大常委会办公室共有房屋1720平方米，其中办公用房1125平方米，业务用房60平方米（资产已移交市行管局）；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
4、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，淮北市人大常委会办公室对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金325.52万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，各项目均能按照年度工作计划开展工作，并达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2019年度淮北市人大常委会办公室无财政批复绩效目标的项目。
（3）部门评价项目绩效评价结果
淮北市人大常委会办公室2019年度无委托第三方进行绩效评价的重点绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
